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商洛市城市管理局2017年部门决算公开情况说明

来源：商洛市城管局

发布日期：2018-09-07 16:01:00

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一、  部门主要职责
 (一) 贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。
(二) 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。
   （三）承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。
（四）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。
 （五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。
（六）负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。
（七）负责中心城市数字化管理有关工作。
（八）指导各县区城市管理工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）积极推进市政工程建设，完善城市功能
1、管网及综合管廊工程建设。一是管网方面，全市共计建设长度16公里，完成投资3797.7万元。二是综合管廊方面，共计建设长度9.89公里，完成投资 8510万元
2、污水厂建设。各县县城污水处理厂提标改造，累计完成投资9945.58万元。
3、公园建设。龟山风景区，完成栈道试验段二期建设131米，实现投资90万元。
4、气化商洛。全市天然气利用工程进展有序，共计完成投资11298.49万元（其中市天然气公司完成投资3848.49万元）。
5、中心城区水源工程及管网工程。共计投资650万元，
6、环卫设施。围绕办好民生十件实事的要求，全市环卫设施完成投资4516.7万元（其中中心城区完成投资3280万元，县区完成投资1236.7万元）。
7、智慧城管项目。已启动建设，完成了智慧城管项目工程监理招投标工作；审定了智慧城管指挥大厅装修设计方案。完成投资260万元，对指挥大厅空调、新风系统进行了改造；安装强弱电桥架200米；埋设PVC管道、电缆、网线、光纤等各类管线1500余米；完成了指挥大厅350平方米地砖铺设。目前智慧城管指挥大厅正在实施隔墙和吊顶工程，软硬件设备正在采购，平台正在搭建，项目有序推进。
8、市区亮化、点亮工程。①街景亮化工程，目前已完成楼体亮化工作54家，在建32家。完成投资约1500多万元。②市区路灯改造，完成投资约400万元。③背街小巷点亮工程，完成投资约520万元。
9、城市道路、绿化提升及海绵城市建设。城市道路建设，北新街东延道路工程3月10日开工建设，目前已基本完成路面以下相关设施建设的80%。
10、市区集中供热。通过招商引资，市政府已与陕西秦元热力公司签订了《商洛市城市集中供热特许经营协议》，项目引资8.2亿元。目前，已编制完成了《商洛市集中供热专项规划（2017—2030）》、城市集中供热项目可研报告、《商洛市集中供热工程供热管道平面及管位报建图》等；投资方成立了商洛市热力公司筹建处，内设机构和人员已全部到位，已完成规划选址，初步确定了项目建设用地，完成了供热管网拟敷设范围内的地形图进行测绘，正在进行项目初步设计和地勘招标工作。
（二）有序开展创卫创园工作，提升城市品位
1.创建国家卫生城市。
2.创建省级生态园林城市和国家园林城市。
（三）扎实开展市容环境综合整治，改善城市环境面貌
（四）全力加强运营监管，推进公用事业健康稳步发展
（五）积极实施城管体制改革，推进城市精细化管理
（六）积极推进党建及党风廉政建设，保障推进城市管理各项工作
一是加强领导班子和干部队伍建设。二是强化机关建设。三是深化党风廉政建设。四是强化思想政治建设。
（七）扎实推进脱贫攻坚工作，确保精准扶贫取得实效
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年决算的单位共有6个，具体如下：

序号	单位名称	性质
1	商洛市城市管理局	行政
2	商洛市市政园林管理处	事业
3	商洛市智慧化城市管理监督指挥中心	事业
4	商洛市莲湖公园管理办公室	事业
5	商洛市丹江公园管理办公室	事业
6	商洛市城市管理综合执法监察支队	参管 事业

四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制217人，实有220人，其中行政编制15人，实有15人；事业编制202人，实有205人。离休人员2名（市莲湖公园管理办公室）。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款收入15612.79万元，较上年增加2722.9625万元，上升17.44％。主要是由于创园创卫重点项目工程收入增加（重点项目工程增加）和职工津补贴增加以及相应的社保缴费增加。
2、本年度收入构成情况：2017年收入总计15612.79万元：①财政拨款收入14416.62万元（其中：一般公共预算财政拨款收入9433.76万元，政府性基金预算财政拨款1170.67万元);②其他收入3812.19万元;③年初结转1196.17万元 。       
3、本年支出构成情况：2017年支出总计15612.80万元：①社会保障和就业支出404.37万元;②节能环保支出14.7万元；③城乡社区支出14261万元；④其他支出34.5万元；⑤年末结转898.23万元 。 
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
2017年财政拨款收入10604.43万元，其中：①一般公共预算财政拨款收入9433.76万元，②政府性基金预算财政拨款1170.67万元。
较2016年增加2722.9625万元，上升25.68％，主要是由于创园创卫重点项目收入增加（重点项目工程增加）和职工津补贴增加以及相应的社保缴费增加。
2017年财政拨款支出10456.39万元，其中：①社会保障和就业支出105.32万元;②城乡社区支出10351.07万元。
较2016年增加2500万元，上升23.91％，主要是由于项目收入增加（重点项目工程增加）和职工津补贴增加以及相应的社保缴费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出总计9285.72万元，其中：2089901其他社会保障和就业支出105.32万元，2120101行政运行2488.59万元2120102一般行政管理事务8.2万元，2120104其他城乡社区公共事务支出521.99万元，2120501城乡社区环境卫生290.66万元，2129999其他城乡社区支出70万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算基本支出2695.50万元，其中人员经费2344.76万元，公用经费350.72万元：
①人员经费2695.50元，其中基本工资1011.50万元，津贴补贴280.04万元，奖金58.82万元，其他社会保障缴费199.46万元，绩效工资330.43万元，机关事业基本养老保险缴费181.37万元，职业年金缴费72.39万元，退休费12.26万元，抚恤金2.42万元，生活补助23.08万元，医疗费5.19万元，奖励金0.06万元，住房公积金159.32万元，采暖补贴1.93万元，其他对个人和家庭的补助支出190万元，企业政策性补贴110万元，事业单位补贴80万元。
②公用经费350.72万元，其中：商品和服务支出160.74万元，办公费8.85万元，印刷费2.10万元你，咨询费7万元，手续费0.12万元你，水费0.05万元你，电费1.25万元，邮电费1.62万元你，差旅费22.40万元，维修费2.68万元，租赁费6.14万元，会议费2.13万元，培训费11.16万元，公务接待费0.5万元，劳务费11.35万元你，委托业务费2.80万元，工会经费8.41万元，福利费14.61万元，其他交通费用47.39万元，其他商品和服务支出10.18万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金收入1170.67万元，其中：2120901城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出---城市公共设施110万元，2121301城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出--城市公共设施156万元，2121302城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出--城市环境卫生67.35万元，2121401污水处理设施建设和运营837.32万元。
比上年增加283.96万元，上升24.26％，主要是由于污水处理量增加导致处理费相应增加以及城市路灯电费增加。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计4.07万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3.57万元（局属五个事业单位），公务用车购置费0元，因公出国境费用0元。比上年增加0.5万元（主要是公务接待费较2016年增加0.5万元）。
2017年无因公出国（境）团组情况。
2017年没有购置公务用车。
公务车辆保有情况3辆，商洛市智慧化城市管理监督指挥中心、商洛市市政园林管理处各有1.6排量轿车一辆。局机关及城管支队、莲湖公园、丹江公园都没有公务用车。
国内公务接待累计5批次、48人、经费总额0.5万元。。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费支出11.16万元，主要包括：①城管执法支队组织的执法培训费10.74万元；②局机关县级领导参加住建部组织的干部轮训支出0.42万元。
比上年增加9.957万元，上升89.22％，主要是增加了城管执法支队组织的县区执法培训费10余万元。
3、会议费支出2.13万元，为2017年城市管理工作会支出和2016年PPP项目推进会支出。较上年增加1.5016万元，上升70.50％，原因是上年会议费票据当年未出具，今年结算。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2017年全系统（城管局机关及所属5个事业单位）公用经费支出350.72万元，其中：商品和服务支出160.74万元，办公费8.85万元，印刷费2.10万元，咨询费7万元，手续费0.12万元，水费0.05万元，电费1.25万元，邮电费1.62万元，差旅费22.40万元，维修费2.68万元，租赁费6.14万元，会议费2.13万元，培训费11.16万元，公务接待费0.5万元，劳务费11.35万元，委托业务费2.80万元，工会经费8.41万元，福利费14.61万元，其他交通费用47.39万元，其他商品和服务支出10.18万元。
较上年减少了23万元，降低6.56％，由于我单位厉行节约，压缩成本，精减开支。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门及所属单位共有公务车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2017年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。
2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费：指局机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。