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商洛市城市管理局2018年部门决算说明

2018年

发布日期:2019-10-16 18:06:58

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一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1、贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策;拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并组织实施;负责开展依法行政和法制工作;负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

2、编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划,并组织实施。

3、承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

4、按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

5、负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。

6、负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

7、负责中心城市数字化管理有关工作。

8、指导各县区城市管理工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况:

商洛市城市管理局内设党政办公室、市政科、环卫科、执法科、公用事业科和监察室。

  二、2018年度部门工作完成情况

(一)市政基础设施建设提质增速。

(二)城市功能更加完善。

  (三)城市绿化亮化美化工作成绩斐然。

(四)环保督察反馈问题整改全力推进。

(五)民生保障能力进一步加强。

(六)市容环境卫生综合整治效果明显。

(七)党建和党风廉政建设工作深入推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有6个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商洛市城市管理局(机关)

2

商洛市城市管理执法支队

3

商洛市市政园林管理处

4

商洛市智慧化城市管理监督指挥中心

5

商洛市莲湖公园管理办公室

6

商洛市丹江公园管理办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(单位)人员编制217人,其中:行政编制15人,事业编制202人。本部门实有人员215人,其中:行政15人,事业200人。单位管理的离退休人员2人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度总收入25979.24万元,比上年增长10366.45万元,增长66.4%。主要原因是城市发展及创园、创卫、创森工作需要,大力推进城市减少力度,基础设施增加,项目支出增大。

2、本年度收入构成情况

合计(单位:万元)

年初结转

财政拨款收入

其他收入

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款收入

26877.47

898.23

11775.36

6431.08

7772.8

   3、本年度支出构成情况

合计(单位:万元)

年末结转

基本支出

项目支出

26877.47

2875.05

2219.45

21782.97

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入18206.44万元,比上年增长7602.01万元,增长71.69%。主要原因是创园创卫基础设施增加,项目支出增大。

2018年度财政拨款支出17740.32万元,比上年增长7283.93万元,增长69.66%。主要原因是创园创卫基础设施增加,项目支出增大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出11309.24万元:

社会保障和就业支出135.66万元,其他一般公共服务支出(前期费)5万元,节能环保支出60万元,城乡社区支出11058.58万元,其他支出(前期费)50万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明):

一般公共预算财政拨款基本支出2218.57万元,:

人员经费2080.97万元:包括工资福利支出2055.22万元(其中基本工资812.13万元、津补贴280.22万元、目标责任考核奖励金52.83万元、养老保险258.5万元、职业年金24.91万元、医疗保险271.61万元、绩效工资187.62万元,住房公积金163.27万元、医疗费4.13万元);对个人和家庭的补助25.75万元(其中生活补助25.78万元,其他对个人和家庭的补助1.41万元)。

公用经费137.6万元:包括商品和服务支出136.24万元(其中办公费6.9万元、印刷费0.87万元、咨询费2万元、手续费0.08万元、水费0.15万元、电费0.6万元,邮电费0.3万元、差旅费13.74万元、会议费2.2万元、租赁费1.44万元、维修费0.8万元、培训费1.6万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.95万元、工会经费15.1万元、降温福利费23.98万元、其他交通费用(职工车补)52.28万元、其他商品支出11.85万元);资本性支出1.36万元,均为办公设备购置支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金收入6431.08万元:

城市建设支出5000万元、城市公共设施798.26万元、城市环境卫生142.56万元、污水处理设施建设和运营490.26万元。

2018年政府性基金支出6431.08万元:

创园创卫重点工程项目支出5000万元、城市道路及公园广场基础设施维修维护维护费798.26万元、污水处理费支出632.82万元。

本年度政府性基金财政拨款收支总体情况及比上年增长5260.41万元,增长81.79%。主要原因是创园创卫基础设施增加,项目支出增大。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算2.05万元,2018年“三公”经费支出总计0.99万元:

公务接待费支出0.4万元;

公务用车购置及运行维护费0.59万元,均为公务用车运行维护费。

因公出国(境)费0元。

    “三公经费”支出比上年减少3.08万元,下降75.68%。主要是由于我单位无公务出国(境),厉行节约,严格控制公务接待人次、批次。

 “三公经费”支出短预算1.06万元,主要原因是由于我单位无公务出国(境),厉行节约,严格控制公务接待人次、批次。

2018年累计国内公务接待5批次、24人数。

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0.59万元。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待5批次,24人次,支出0.4万元,比上年减少0.1万元,下降20%。主要是由于我单位厉行节约,严格控制公务接待人次、批次。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出2.06万元,较上年减少19.84万元,下降90.59%,主要原因是我单位厉行节约,压缩开支。

培训费支出超当年预算1.06万元,主要是由于城市垃圾污水PPP项目及创园创卫业务等培训增加。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出2.73万元,较上年减少0.38万元,减少12.22%,主要原因是厉行节约,严格控制会议次数和规模。

会议费支出超预算0.23万元,原因是根据实际需要召开执法调研会及执法优秀案件评选会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年公用经费支出137.6万元,其中办公费6.9万元、印刷费0.87万元、咨询费2万元、手续费0.08万元、水费0.15万元、电费0.6万元,邮电费0.3万元、差旅费13.74万元、会议费2.2万元、租赁费1.44万元、维修费0.8万元、培训费1.6万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.95万元、工会经费15.1万元、降温福利费23.98万元、其他交通费用(职工车补)52.28万元、其他商品支出11.85万元,资本性支出1.36万元,均为办公设备购置支出。

2018年公用经费支出较上年减少了213.12万元,降低60.77%。主要原因是宣传费、咨询费及差旅费减少。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出总额88万元,其中政府采购货物类支出28万元,政府采购服务类支出60万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备2台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、PPP项目是指政府和社会资本合作运营项目。

 

 

附件2-部门决算公开样表(汇总)10.16.xls