商洛市城市管理局2019年部门综合预算说明
2019年
发布日期：2019-11-22 14:50:28
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一、部门主要职责及机构设置
(一) 主要职责
1.贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。
2. 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。
3.承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。
4.按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。
5.负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。
6.负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。
7.负责中心城市数字化管理有关工作。
8.指导各县区城市管理工作。
9.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门包含局机关及所属6个事业单位：
1.局机关（含城市内涝防治办公室和城市燃气管理办公室）内设党政办公室、公用事业科、综合执法科和市政科。
2.所属事业单位6个：商洛市市政园林管理处（副县级）、商洛市智慧化城市管理监督指挥中心（副县级）、商洛市城市管理执法支队（副县级）、商洛市莲湖公园管理办公室（科级）、商洛市丹江公园管理办公室（科级）、商洛市环境卫生管理指导中心（科级）。
二、2019年主要工作任务
(一)、强化市政公用环卫基础设施建设，完善城市功能
1.道路绿化、公园广场改造及设施提升工程。
2.城区城市道路建设。
3.管网工程建设。
4.城区亮化工程。
5、垃圾污水PPP项目及环卫设施建设配置。
6、气化商洛。
7、集中供热。
8、供水工程。
9、智慧城管平台。
10、规范化街路。
（二）、紧扣创建标准，统筹推进各项创建工作
1、创建国家园林城市。
2.创建国家卫生城市。
3.其他创建。按照要求，完成文明城市、森林城市等城市管理职责范围内的各项创建工作任务，确保指标达标达效。
(三)、深化城管体制机制改革，提升城市治理水平
1.明确机构设置，划转职能职责。
2.完善执法保障机制，规范执法程序。
3.健全管理制度和标准，规范城市管理与执法工作。
(四)、强化供水燃气行业监管，提升服务和保障水平。
1、城市供水。
2、城市燃气。
(五)、加大综合整治力度，不断提升城市形象和品位
1、违法建设治理。
2、垃圾污水治理。
3、市容环境治理。
4、广告牌匾治理。
(六)、围绕环保督察，认真做好整改任务落实
1、完善城管系统环保督察机制。
2、进一步强化垃圾污水运营监管，确保水污染防治目标高质量完成。
3、有序推进垃圾分类和建筑垃圾运输管理，有效提升大气环境质量。
(七)、坚持力度不减，不断巩固脱贫成果
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 商洛市市政园林管理处 |
2 | 商洛市智慧化城市管理监督指挥中心 |
3 | 商洛市莲湖公园管理办公室 |
4 | 商洛市丹江公园管理办公室 |
5 | 商洛市城市管理执法支队 |
6 | 商洛市环境卫生管理指导中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年12月底,本部门核定编制人数217人,其中:事业编制205人,行政编制15人;实有人员215人，其中行政15人、事业200人,离退休人员87人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
2019年，当年部门预算安排安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。
本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出和项目支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收支预算总体情况。
2019年收入预算总计6690.54万元，支出预算总计6690.54万元。其中：一般公共预算拨款5790.54万元， 收支总额包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金PPP项目专项资金900万元。
2019年本部门预算收入较上年增加1000万元，主要原因是创园创卫重点项目工程增大；
2019年本部门预算支出6690.54万元，其中一般公共预算拨款支出5790.54万元、政府性基金拨款支出0万元, 上年PPP项目专项资金900万元，2019年本部门预算支出较上年增加1000万元，主要原因是创园创卫重点项目工程增大。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入5790.54万元，其中一般公共预算拨款收入5790.54万元; 2019年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）1000万元，主要原因是创园创卫重点项目工程增大；2019年本部门财政拨款支出5790.54万元，其中一般公共预算拨款支出5790.54万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1000万元，主要原因是创园创卫重点项目工程增大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6690.54万元，较上年增加1000万元，主要原因是创园创卫重点项目工程增大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出6690.54万元，其中：
（1）行政运行(2120101),较上年减少7.41万元，原因是我单位厉行节约,压缩开支；
（2）其他城乡社区管理事务支出(2120199)，较上年增加1000万元，原因是创园创卫重点项目工程增大；
(3)其他金融支出(2079901),为垃圾污水处理项目PPP前期费支出；
（4）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加2万元，主要是工资基数增大；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，较上年增加0.6万元，主要是工资基数增大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照本部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出790.54万元，其中：
工资福利支出（301）750万元，较上年增加4万元，原因是工资上调；
商品和服务支出（302）40.54万元，较上年减少7.41万元，原因是我单位厉行节约,压缩开支；
（2）按照政府预算支出经济分类科目说明
2019年本部门一般公共预算支出790.54万元，其中：
机关工资福利支出（501）750万元，机关商品和服务支出（502）40.54万元。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门当年无政府性基金预算收支,
2018年无结转的权责发生制核算的政府性基金预算支出。
并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年减少1.5万元（25%），主要原因是厉行节约,压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元,与上年持平；公务接待费费1万元，较上年增加减少0.5万元（33.33%），主要原因是严格控制经费开支；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；会议费预算支出2.5万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；培训费预算支出1万元你，与上年持平，主要原因是厉行节约。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排40.54万元，较上年减少7.41万元，原因是我单位厉行节约,压缩开支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. PPP项目是指政府和社会资本合作运营项目。
陕公网安备：61100202000123号